INSTRUCTIVO FORMULARIO 102A EN LÍNEA. Formulario 102A en Línea / Instructivo (Versión )


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1 INSTRUCTIVO FORMULARIO 102A EN LÍNEA Formulario 102A en Línea / Instructivo (Versión )

2 Contenido 1. Opciones del sistema Ingreso al sistema Información para el formulario Glosario y términos Formulario 102A en Línea / Instructivo (Versión )

3 Instructivo para llenar y receptar el formulario 102A en línea Este documento explica paso a paso cómo realizar la declaración del Impuesto a la Renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, mediante el formulario 102A en línea, utilizando la herramienta Datos fiscales, que está disponible en la página web del SRI en la opción Servicios en línea, a la que accede con su usuario y clave. La información de esta herramienta se actualiza cada vez que se ingresan al sistema de declaración del SRI, declaraciones o anexos, sea del propio contribuyente o de terceros. Es importante destacar que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad no pueden declarar en línea. En su caso deben utilizar el programa de declaraciones DIMM Formularios. 1. Opciones del sistema Ingreso al sistema En Servicios en línea, en la pestaña General, submenú Declaraciones / Declaración de Impuestos puede encontrar la opción Impuesto a la Renta personas naturales no obligadas a llevar contabilidad - formulario 102A en línea. En caso de que el contribuyente seleccione el submenú Declaraciones como favorito, encontrará el formulario 102A en esa pestaña. 1

4 Si la persona no obligada a llevar contabilidad desea efectuar su declaración en el DIMM Formularios lo puede hacer para luego enviarlo a través de la opción Servicios en Línea / Declaración de Impuestos, Impuesto a la Renta personas naturales no obligadas a llevar contabilidad - formulario 102A Información para el formulario Al ingresar al formulario 102A en línea debe seleccionar el período fiscal de su declaración, aparece su número de identificación, el concepto del formulario y el código del impuesto. En esta pantalla está habilitada la opción Anticipada* (ver explicación en Glosario de Términos). Si la selecciona, aparece un mensaje para aceptar o rechazar el envío de la declaración. Verifique que el año sea el correcto. 2

5 Si no tiene una declaración original previamente realizada, el sistema utiliza la información disponible en la herramienta Datos fiscales, por lo que debe aceptar o modificar el valor de cada campo. Si tiene información en Datos fiscales la declaración aparece así: Si no cuenta con información en Datos fiscales, la declaración se refleja así: Enseguida, el sistema verifica si realizará la declaración original o sustitutiva (es decir, la que reemplace a la original, si es que registró algún dato erróneo), en ese caso se recupera la información para que la modifique si es necesario. 3

6 Si en la herramienta Datos fiscales está disponible información sobre Consulta IVA, esta aparece en los casilleros Subtotal rentas gravadas de trabajo y capital (campos 729 Ingresos y 739 Gastos deducibles) y valida el desglose del valor de ingresos y de los gastos deducibles en los casilleros correspondientes. Si los valores difieren, si los ingresos son menores a los que constan en Datos fiscales y/o los gastos son mayores, puede editarlos. 4

7 Para modificar la información, seleccione Editar información y luego guarde o rechace los cambios. Es igual en cada sección del formulario. Por cada sección se realizan validaciones básicas de cálculo. Por ejemplo: se validan los montos máximos autorizados para la deducción de gastos personales, tanto de forma individual como total. Los valores del formulario son validados con el anexo de gastos personales. Si tiene la obligación de presentar el anexo y no lo hizo, aparece un mensaje recordatorio en la pantalla, pero puede continuar con la presentación de la declaración. 5

8 Si el contribuyente se beneficia de la exoneración por tercera edad y/o discapacidad, el sistema le permite identificar el tipo de beneficiario. Si es de la tercera edad se verifica que tenga 65 años o más (776 - Exoneración por tercera edad). Si es beneficiario por discapacidad, cuando sea sustituto o tenga discapacidad, el sistema informa la identificación de la persona y el porcentaje de la discapacidad, indicando el monto de exoneración. Si el contribuyente informa que se deduce el 50% de utilidad correspondiente a la sociedad conyugal, debe registrar el tipo y el número de identificación del cónyuge; el valor es calculado automáticamente. En la sección Otras rentas exentas, el sistema extrae los valores de Datos fiscales, que pueden ser editados, según corresponda. Con los datos disponibles y modificados se calcula la base imponible, el impuesto causado, el impuesto a pagar e incluso el saldo a favor del contribuyente, en caso de existir. Los 6

9 valores en estos casilleros no son editables. Además, se valida el valor del anticipo pagado de los formularios 115 y 106 que corresponden a pagos de anticipo del ejercicio fiscal 2015 y las retenciones en la fuente, información que puede editar. El sistema calcula el anticipo y las cuotas a pagar para el siguiente ejercicio fiscal. Estos valores son editables. 7

10 Finalmente se valida la fecha de vencimiento, si tiene un retraso aparece una advertencia y se direcciona a la calculadora tributaria para que el contribuyente calcule los valores por intereses y multas. En este caso se habilitan los campos Interés por mora y multa para registrar los valores. Formas de pago Al efectuar la declaración, el contribuyente puede ingresar la información de notas de crédito cartulares (físicas), notas de crédito desmaterializadas, detalle de compensaciones, así cuenta con el valor que representa cada uno de estos documentos, que se pueden utilizar para cancelar el impuesto. Al finalizar la declaración, el contribuyente encuentra la opción Forma de pago y puede seleccionar entre: convenio de débito, declaración sin valor a pagar y otras formas de pago. Al momento de seleccionar una de las formas de pago debe escoger el botón Atrás (si quiere editar la declaración) o Continuar para enviar el formulario. 8

11 Si la declaración no tiene valor a pagar o si se identifica una forma de pago incorrecta, el sistema solicita la actualización de la forma de pago. Si el contribuyente ingresa información que genera un error, se presenta un mensaje solicitándole que la verifique y la corrija. 9

12 Al enviar la declaración, el sistema presenta un resumen del proceso de declaración de impuestos con el número de comprobante de pago, la fecha, la hora de la transacción, la forma de pago utilizada y las opciones de Imprimir y regresar al Inicio. Si selecciona Imprimir, accede al Comprobante Electrónico para Pago (CEP). Si el contribuyente tiene un saldo a favor de hasta $5.000 dólares, el sistema presenta un mensaje de alerta para que acceda a la información sobre cómo solicitar la devolución. 10

13 Para consultar sus declaraciones ingrese a Declaraciones / Consulta general de declaraciones efectuadas por internet. 2. Glosario y términos CEP - Comprobante electrónico para pago. Datos fiscales - Herramienta en la que se incluye el detalle de información del contribuyente recibida por él o por terceros. Declaraciones - Sistema web informático que permite receptar las declaraciones de los contribuyentes a través de la carga de archivos o en línea con los datos que mantiene la Administración Tributaria. Formulario 102A - Declaración del Impuesto a la Renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y sucesiones indivisas. Formulario Declaración del Impuesto a la Renta para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 11

14 Declaración anticipada - *La declaración de Impuesto a la Renta anticipada es la que se realiza antes de que finalice el período fiscal, por ejemplo, si realiza la declaración correspondiente al año 2016 en febrero del mismo año. 12

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